bip.jaroslawski.pl

Uchwała Nr 258/09
Zarządu Powiatu Jarosławskiego
z dnia 10 marca 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do projektu uchwały budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2009 rok.

Na podstawie art.55 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.) i art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 2 Uchwały Nr XII/66/99 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 27 września 1999r. w sprawie określenia prac nad projektem budżetu

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się następujące zmiany w projekcie Uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009 rok:
W § 1 ust. 1 zapis : „Uchwala się dochody budżetu Powiatu na 2009 rok w wysokości 95 836 057 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1” zastępuje się zapisem: „Uchwala się dochody budżetu Powiatu na 2009 rok w wysokości 99 664 871 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1”
zapis „dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11 777 136 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2” zastępuje się zapisem: „ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11 741 519zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2”
zapis: ”dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 567 047 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4” zastępuje się zapisem: ”dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 989 296 zł zgodnie z Załącznikiem Nr4”

W § 2 ust. 1 zapis: ”Ustala się wydatki budżetu Powiatu na rok 2009 zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały w wysokości 93 836 057zł” zastępuje się zapisem:” Ustala się wydatki budżetu Powiatu na rok 2009 zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały
w wysokości 100 120 914,05zł”
zapis: ”wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie
z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały w wysokości 11 777 136 zł” zastępuje się zapisem:”wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie
z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały w wysokości 11 741 519 zł”
W § 2 ust. 2 zapis :”wydatki majątkowe budżetu Powiatu w wysokości 3 497 841 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 8” zastępuje się zapisem : :”wydatki majątkowe budżetu Powiatu
w wysokości 9 297 301,90 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8”
zapis :”wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej, z Funduszy Przedakcesyjnych, z Funduszy Strukturalnych
i Funduszy Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 9 na kwotę 1 594 790 ” zastępuje się zapisem :”wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z Funduszy Przedakcesyjnych, z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 9 na kwotę 1 597 590”

W § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się wydatki budżetu Powiatu z tytułu udzielonych dotacji:
1. na zadania powiatu realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 460 252 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 11
2. dla instytucji kultury na kwotę 685 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 12
3. dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadania własnego Powiatu na kwotę 8 103 746 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 13
4. na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym działalność pożytku publicznego na kwotę 25 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 14.
W § 3 zapis „Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 2 000 000 zł , która zostanie przeznaczona na :
1. Planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 2 000 000 zł” zastępuje się zapisem :
„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie
456 043,05 zł, który zostanie pokryty przychodami wymienionymi w § 6
§ 6 otrzymuje brzmienie : „1. Ustala się przychody w wysokości 2 456 043,05 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Ustala się rozchody w wysokości 2 000 000 zł przeznaczone na wykup papierów wartościowych.
Przychody i rozchody określa Załącznik Nr 10.
W § 8 zapis :”Tworzy się rezerwę celową w wysokości 251 226 zł” , w tym na :
a) nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów placówek oświatowych w kwocie
91 226 zł
b) zarządzanie kryzysowe 160 000 zł
zastępuje się zapisem :
„Tworzy się rezerwę celową w wysokości 946 938 zł , w tym na :
a) nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów placówek oświatowych w kwocie 91 226 zł
b) podwyżki dla nauczycieli 735 712 zł
c) zarządzanie kryzysowe 120 000 zł”

W załączniku Nr 1 dotyczącym dochodów dodaje się zapis:
„ W dziale 600 Transport i łączność- kwota 1 944 596
a) dochody bieżące - kwota 0
b) dochody majątkowe – kwota 1 944 596 w tym :
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1 544 596 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – na usuwanie skutków powodzi – 400 000 zł”
W dziale 750 Administracja publiczna kwotę „1 937 076”zastępuje się kwotą „2 462 826” kwotę „1 500 000” zastępuje się kwotą „1 600 000”
kwotę „40 000” zastępuje się kwotą „465 750 ”
W dziale 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej kwotę „9 932 591” zastępuje się kwotą „9 932 285”
kwotę „9 332 591” zastępuje się kwotą „9 332 285”
W dziale 758 Różne rozliczenia kwotę „59 863 797” zastępuje się kwotą „60 710 859”
kwotę „48 878 039” zastępuje się kwotą „49 675 095” kwotę „408 140” zastępuje się kwotą „408 146”

W dziale 801 Oświata i wychowanie kwotę „131 420” zastępuje się kwotą „134 220”
dodaje się zapis „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. Gmin), powiatów (zw. Powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota
2 800”
W dziale 851 Ochrona zdrowia kwotę „2 955 000” zastępuje się kwotą „2 937 483”
W dziale 852 Pomoc społeczna kwotę „10 443 883” zastępuje się kwotą „10 988 412” kwotę „6 766 836” zastępuje się kwotą „7 433 712” kwotę „567 047” zastępuje się kwotą „444 700”
W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotę „1 470 732” zastępuje się kwotą „1 452 632” kwotę „466 400” zastępuje się kwotą „448 300”
kwot ogółem „95 836 057” zastępuje się kwotą „99 664 871”
W załączniku Nr 2 dotyczącym dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
W dziale 851 Ochrona zdrowia kwotę „2 955 000” zastępuje się kwotą „2 937 483”
W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotę „466 400” zastępuje się kwotą „448 300”
kwotę ogółem „11 777 136” zastępuje się kwotą „ 11 741 519”
W załączniku Nr 4 dotyczącym dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień
dodaje się zapis :”wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota 1 544 596”
kwotę „567 047” zastępuje się kwotą „444 700” kwotę „153 757” zastępuje się kwotą
„150 063” kwotę „413 290” zastępuje się kwotą „294 637” kwotę ogółem „567 047” zastępuje się kwotą „1 989 296”
w części II dotyczącej wydatków dodaje się zapis „dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe a) wydatki majątkowe kwota 1 544 596 zł”
W dziale 852 Pomoc społeczna kwotę „567 047” zastępuje się kwotą „444 700”
W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze kwotę „413 290” zastępuje się kwotą „294 637”, w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze kwotę „153 757” zastępuje się kwotą
„150 063” kwotę ogółem „567 047” zastępuje się kwotą „1 989 296”
W Załączniku Nr 5 „Wydatki budżetu powiatu na 2009 rok” W dziale 010 Rolnictwo
i łowiectwo W rozdziale 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa uchyla się zapis :”wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 14 000”
W dziale 600 Transport i łączność kwotę „3 890 181,15” zastępuje się kwotą „9 809 238,05”
W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe kwotę „3 890 181,15” zastępuje się kwotą
„9 309 238,05”; wydatki bieżące kwotę „3780 181,15” zastępuje się kwotą „2 884 777,15”
wydatki majątkowe kwotę „110 000” zastępuje się kwotą „6 424 460,90” dodaje się zapis:”rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych a) wydatki majątkowe kwota
500 000”
W dziale 710 Działalność usługowa kwotę „732 660” zastępuje się kwotą „737 660”
W rozdziale 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej kwotę „150 000” zastępuje się kwotą „155 000” kwotę „136 300” zastępuje się kwotą „151 050”
W dziale 750 Administracja publiczna kwotę „9 528 155,85” zastępuje się kwotą „9 480 317”
W rozdziale 75019 Rady powiatów kwotę „323 000” zastępuje się kwotą „310 000”
W rozdziale 75020 Starostwa powiatowe kwotę „8 742 829,85” zastępuje się kwotą
„8 707 991” kwotę „8 242 829,85” zastępuje się kwotą „8 457 991”
uchyla się zapis”dotacje – kwota 253 829,85”
W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego uchyla się zapis: „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 61 500”
W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę „5 845 000” zastępuje się kwotą „5 895 000” , w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej kwotę „5 823 000” zastępuje się kwotą „5 873 000”
kwotę „600 000” zastępuje się kwotą „650 000”
W dziale 757 Obsługa długu publicznego kwotę „730 000” zastępuje się kwotą „600 000”
W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego kwotę „730 000” zastępuje się kwotą „600 000”
W dziale 758 Różne rozliczenia kwotę „251 226” zastępuje się kwotą „946 938”
w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe kwotę „251 226” zastępuje się kwotą „946 938”
W dziale 801 Oświata i wychowanie kwotę „36 972 062” zastępuje się kwotą „36 402 574”
W rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne kwotę „1 123 509” zastępuje się kwotą „
1 100 331” kwotę „904 270” zastępuje się kwotą „886 092”
W rozdziale 80111 Gimnazja specjalne kwotę „1 957 434” zastępuje się kwotą „1 928 283”
kwotę „893 792” zastępuje się kwotą „869 641”
W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące kwotę „8 753 265” zastępuje się kwotą
„8 582 292”, wynagrodzenia i pochodne kwotę „7 379 618” zastępuje się kwotą „7 223 645”
W rozdziale 80121 Licea ogólnokształcące specjalne kwotę „130 259” zastępuje się kwotą
„127 259” wynagr. i pochodne kwotę “122 096” zastępuje się kwotą “119 096”
W rozdziale 80123 Licea profilowane kwotę “1 613 122” zastępuje się kwotą “1 585 721”
wynagrodzenia I pochodne kwotę “1 419 851” zastępuje się kwotą “1 392 450”
W rozdziale 80130 kwotę „18 391 144” zastępuje się kwotą „18 152 207”, wynagrodzenia i pochodne kwotę „15 520 457” zastępuje się kwotą „15 157 802”
W rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne kwotę “858 822” zastępuje się kwotą “838 906”
wynagrodzenia I pochodne kwotę “792 931” zastępuje się kwotą “773 015”
W rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego kwotę “3 669 866” zastępuje się kwotą “3 598 670” wynagrodzenia I pochodne od wynagrodzeń kwotę “2 970 277” zastępuje się kwotą “2 906 281”
W rozdziale 80146 Dokształcanie I doskonalenie nauczycieli – wynagrodzenia I pochodne kwotę “66 201” zastępuje się kwotą “33 594”
W rozdziale 80195 Pozostała działalność kwotę „266 640” zastępuje się kwotą „280 904”
W dziale 851 Ochrona zdrowia kwotę „3 455 000” zastępuje się kwotą „2 937 483”
Uchyla się zapis “rozdział 85111 Szpitale ogólne kwota 500 000- zak.tomografu komp.”
W rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- kwotę „2 955 000” zastępuje się kwotą „2 937 483”,
W dziale 852 Pomoc społeczna kwotę „14 270 471” zastępuje się kwotą „14 417 871”
W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze kwotę „1 716 873” zastępuje się kwotą „1 718 608” ; dotacje kwotę „362 525” zastępuje się kwotą „339 260” dodaje się zapis “wydatki majątkowe – kwota 5 000 zł- zak. Podgrzewacza gazowego”
W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwotę „10 844 677” zastępuje się kwotą „10 911 553”;kwotę „9 966 836” zastępuje się kwotą „10 633 712”, wynagrodzenia i pochodne kwotę „7 662 652” zastępuje się kwotą „7 864 806”; wydatki majątkowe kwotę „877 841” zastępuje się kwotą „277 841”
W rozdziale 85204 Rodziny zastępcze kwotę „1 372 969” zastępuje się kwotą
„1 451 758” ; kwotę „56 323” zastępuje się kwotą „83 992”
W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotę „2 937 982” zastępuje się kwotą „2 949 882”
W rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności kwotę „466 400”
zastępuje się kwotą „448 300”
W rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy kwotę 2 405 822 zastępuje się kwotą
“2 435 822” wydatki majątkowe kwotę “60 000” zastępuje sie kwotą “90 000”
W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę „12 705 791” zastępuje się kwotą
„13 339 423”
W rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze kwotę „3 216 661” zastępuje się kwotą „3 385 507” , kwotę „832 838” zastępuje się kwotą „818 369” kwotę “2 045 088” zastępuje się kwotą “2 094 723”
W rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne kwotę “1 376 655” zastępuje się kwotą “1 353 687” wynagrodzenia I pochodne kwotę “1 220 294” zastępuje się kwotą “1 197 326”
W rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego kwotę “518 166” zastępuje się kwotą “511 634” wynagr. i poch. kwotę “402 070” zastępuje się kwotą “395 538”
W rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne kwotę „2 091 955” zastępuje się kwotą „2 075 602” kwotę “1 359 316” zastępuje się kwotą “1 347 963”
W rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe kwotę “658 411” zastępuje się kwotą
“653 291” kwotę “ 361 480” zastępuje sie kwotą “356 360”
“W rozdziale 85419 Ośrodki Rewalidacyjno-wychowawcze kwotę „4 775 878” zastępuje się kwotą „5 291 511 w tym :dotacje 5 291 511”
W rozdziale 85446 Dokształcanie I doskonalenie nauczycieli – wyn. i poch. kwotę “5 865” zastępuje sie kwotą “4 500”
W rozdziale 85495 Pozostała działalność kwotę „22 000” zastępuje się kwotą „22 126”
W dziale 921 Kultura I ochrona dziedzictwa narodowego kwotę “658 000” zastępuje się kwotą “745 000” W rozdziale 92118 Muzea kwotę “598 000” zastępuje się kwotą “685 000”
W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dodaje się zapis “wynagr. i pochodne od wynagrodzeń kwota 3 000”
Ogółem wydatki kwotę „93 836 057” zastępuje się kwotą „100 120 914,05”
W Załączniku Nr 6 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 r.”
W dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej I kartograficznej – wynagrodzenia I pochodne od wynagrodzeń kwotę “136 300” zastępuje się kwotą “136 050”
W dziale 010 Rolnictwo I łowiectwo W rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa uchyla się zapis “wynagrodzenia I pochodne – kwota 14 000”
W dziale 851 Ochrona zdrowia kwotę „2 955 000” zastępuje się kwotą „2 937 483”
w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego kwotę „2 955 000” zastępuje się kwotą „2 937 483”
W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotę „466 400” zastępuje się kwotą „448 300” w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności kwotę „466 400” zastępuje się kwotą „448 300”
W Załączniku Nr 8 „Zadania inwestycyjne powiatu na 2009 rok”
W dziale 600 Transport i łączność kwotę „1 629 609” zastępuje się kwotą „3 430 582,55”
W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe kwotę „110 000” zastępuje się kwotą „6 924 460,90”; w dziale 852 Pomoc społeczna kwotę „877 841” zastępuje się kwotą „282 841”; w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwotę „877 841” zastępuje się kwotą „277 841”
dodaje się zapis :”rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - kwota 500 000 ;
dodaje się zapis :rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze kwota 5 000 zł
W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej kwotę “600 000” zastępuje się kwotą “650 000” W rozdziale 85333 dodaje się zapis “Wykonanie klimatyzacji
30 000 zł “
uchyla się zapis : rozdział 85111 Szpitale ogólne – kwota 500 000”
kwotę ogółem „3 497 841” zastępuje się kwotą „9 297 301,90”
W Załączniku Nr 9 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności na 2009r. Kwotę “1 594 790” zastępuje się kwotą “1 597 590” kwotę “1 246 432” zastępuje sie kwotą “1 249 232”
Załącznik Nr 10 otrzymuje nazwę :”Przychody I rozchody budżetu powiatu na 2009 rok”
W Załączniku Nr 11 „Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego w 2009 roku”uchyla się zapis:”rozdział 75020 Starostwa powiatowe – dotacja celowa dla Województwa Podkarpackiego na przygotowanie projektu Podkarpacki System Informacji Medycznej “PSIM” kwota 253 829,85”
W dziale 852 Pomoc społeczna kwotę „443 848” zastępuje się kwotą „448 252”
W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze kwotę „362 525” zastępuje się kwotą „339 260”; w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze kwotę „56 323” zastępuje się kwotą „83 992”; kwotę ogółem „709 677,85” zastępuje się kwotą „460 252
W Załączniku Nr 12 Dotacje z budżetu dla instytucji kultury kwotę “598 000” zastępuje się kwotą “685 000”
W załączniku nr 13 dotyczącym dotacji z budżetu dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych” w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę „6 820 966” zastępuje się kwotą „7 386 234”, w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze kwotę „2 045 088” zastępuje się kwotą „2 094 723”
W rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze kwotę „4 775 878” zastępuje się kwotą „5 291 511”; kwotę ogółem „7 538 478” zastępuje się kwotą „8 103 746”
W załączniku nr 16 dotyczącym Fund. Ochrony Środow. i Gosp.Wodnej stan funduszu na początek roku kwotę „17 105” zastępuje się kwotą „78 054”
stan funduszu na koniec roku kwotę „17 105” zastępuje się kwotą „78 054”
W załączniku nr 17 dotyczącym Pow. Fund. Gospod. Zasobem Geodezyjnym i Kartograf.
stan funduszu na początek roku kwotę „758 348” zastępuje się kwotą „1 198 382”;
Wydatki kwotę „1 418 348” zastępuje się kwotą „1 858 382”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Zarządu Powiatu Jarosławskiego

Tadeusz Chrzan