bip.jaroslawski.pl

                                               Uchwała Nr 145/2008

Zarządu Powiatu Jarosławskiego

z dnia 13 marca 2008 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian do projektu uchwały budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2008 rok.

 

 

            Na podstawie art.55 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.) i art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 2 Uchwały Nr XII/66/99 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 27 września 1999r. w sprawie określenia prac nad projektem budżetu

 

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1. Wprowadza się następujące zmiany w projekcie Uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2008 rok :

W § 1 ust. 1 zapis : „Uchwala się dochody budżetu Powiatu na 2008 rok w wysokości 82 633 438 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1” zastępuje się zapisem : „Uchwala się dochody budżetu Powiatu na 2008 rok w wysokości 87 950 176,01 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1”

zapis „ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10 516 607 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2” zastępuje się zapisem : „ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10 491 791zł zgodnie z Załącznikiem

 Nr 2”

zapis :”dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 569 789 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4” zastępuje się zapisem : :”dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 988 001 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4”

2. W § 1 uchyla się w całości ust.2.

 

W § 2 ust. 1 zapis :”Ustala się wydatki budżetu Powiatu na rok 2008 zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały w wysokości 79 433 438 zł” zastępuje się zapisem : :”Ustala się wydatki budżetu Powiatu na rok 2008 zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały w wysokości 84 750 176,01 zł”

zapis :”wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały w wysokości 10 516 607 zł” zastępuje się zapisem: :”wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały w wysokości 10 491 791 zł”

W § 2 ust. 2 zapis :”wydatki majątkowe budżetu Powiatu w wysokości 2 941 609 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10” zastępuje się zapisem : :”wydatki majątkowe budżetu Powiatu w wysokości 5 088 582,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8”

zapis :”wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z Funduszy Przedakcesyjnych, z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 11 na kwotę 2 006 112” zastępuje się zapisem: :”wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z Funduszy Przedakcesyjnych, z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 9 na kwotę 2 071 900,46”

 pkt c) otrzymuje  brzmienie: ”Wydatki na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego PN” Rozwój infrastruktury oświatowej i drogowej Powiatu Jarosławskiego” w kwocie 100 000 zł , w tym na zadanie „nadbudowa III piętra budynku Bursy Międzyszkolnej w Jarosławiu” w kwocie 100 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 10”

W § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu Powiatu z tytułu udzielonych dotacji :

a)      na zadania powiatu realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 469 091 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 11

b)      dla instytucji kultury na kwotę 480 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 12

c)      dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadania własnego Powiatu na kwotę 7 296 942 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 13

d)      na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym działalność pożytku publicznego na kwotę 20 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

e)      Dla innych jednostek sektora finansów publicznych związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 607 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 19”

W § 8 zapis :”Tworzy się rezerwę celową w wysokości 782 329 zł” , w tym na :

a) nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów placówek oświatowych w kwocie

      75 300 zł

b) podwyżki dla nauczycieli 587 029 zł

c) zarządzanie kryzysowe 120 000 zł

zastępuje się zapisem :

„Tworzy się rezerwę celową w wysokości 1 114 720 zł , w tym na :

a) podwyżki dla nauczycieli 919 420    zł

b) nagrody organu prowadzącego dla dyrektorów placówek oświatowych w kwocie 75 300 zł

b) zarządzanie kryzysowe 120 000 zł”

 

W załączniku Nr 1 dotyczącym dochodów dodaje się zapis :

„ W dziale 600 Transport i łączność-  kwota 1 173 253

a) dochody bieżące -  kwota 0

b) dochody majątkowe – kwota 1 173 253, w tym :

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – środki otrzymane z Gminy Jarosław 430 000 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – na usuwanie skutków powodzi – 743 253 zł”

W dziale 750 Administracja publiczna kwotę „2 256 337”zastępuje się kwotą „2 283 217,55” kwotę „1 800 000” zastępuje się kwotą „1 826 880,55”

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa kwotę „4 778 000” zastępuje się kwotą „4 781 000”

W dziale 758 Różne rozliczenia kwotę „49 174 814” zastępuje się kwotą „51 989 648”

kwotę „41 811 719” zastępuje się kwotą „44 622 252” kwotę „294 030” zastępuje się kwotą „298 331”

 

W dziale 801 Oświata i wychowanie kwotę „289 500” zastępuje się kwotą „360 874,46”

kwotę „10 088” zastępuje się kwotą „15 674” , kwotę „30 412” zastępuje się kwotą „68 087,12” , dodaje się zapis „ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – dofinansowanie z budżetu państwa – kwota 22 695,69;

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Fund. Rozw. Syst. Edukacji – kwota 5 417,65”

W dziale 851 Ochrona zdrowia kwotę „2 133 500” zastępuje się kwotą „2 111 584”

W dziale 852 Pomoc społeczna kwotę „9 313 673” zastępuje się kwotą „10 568 885” kwotę „6 169 884” zastępuje się kwotą „7 351 884” kwotę „569 789” zastępuje się kwotą „558 001” kwotę „2 574 000” zastępuje się kwotą „2 645 000”, dodaje się zapis :”Wpływy z różnych dochodów – wpływy z odpłatności za media – 14 000”

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotę „955 825” zastępuje się kwotą „949 925” kwotę „424 900” zastępuje się kwotą „419 000”

W załączniku Nr 2 dotyczącym dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę „4 778 000” zastępuje się kwotą „4 781 000”

W rozdziale 75411 kwotę „4 778 000” zastępuje się kwotą „4 781 000”

W dziale 851 Ochrona zdrowia kwotę „2 133 500” zastępuje się kwotą „2 111 584”

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotę „424 900” zastępuje się kwotą „419 000”

kwotę ogółem „10 516 607” zastępuje się kwotą „ 10 491 791”

W załączniku Nr 4 dotyczącym dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień

dodaje się zapis :”wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – środki otrzymane z Gminy Jarosław kwota 430 000”

kwotę „569 789” zastępuje się kwotą „558 001” kwotę „59 000” zastępuje się kwotą „125 141” kwotę „510 789” zastępuje się kwotą „432 860” kwotę ogółem „569 789” zastępuje się kwotą „988 001”

w części  II dotyczącej wydatków dodaje się zapis „dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe a) wydatki majątkowe kwota 430 000 zł”

W dziale 852 Pomoc społeczna kwotę „569 789” zastępuje się kwotą „558 001”

W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze kwotę „510 789” zastępuje się kwotą „432 860”, w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze kwotę „59 000” zastępuje się kwotą „125 141” kwotę ogółem „569 789” zastępuje się kwotą „988 001”

Załącznik Nr 5 otrzymuje nazwę „Wydatki budżetu powiatu na 2008 rok”

W dziale 600 Transport i łączność kwotę „3 629 609” zastępuje się kwotą „5 430 582,55”

W rozdziale 60014  Drogi publiczne powiatowe kwotę „3 629 609” zastępuje się kwotą „4 501 516,30”; wydatki majątkowe kwotę „1 629 609” zastępuje się kwotą „2 501 516,30” dodaje się zapis :”rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych a) wydatki majątkowe kwota 929 066,25”

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę „4 788 000” zastępuje się kwotą „4 791 000” , w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej kwotę „4 778 000” zastępuje się kwotą „4 781 000”

W dziale 758 Różne rozliczenia kwotę „782 329” zastępuje się kwotą „1 114 720”

w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe kwotę „782 329” zastępuje się kwotą „1 114 720”

W dziale 801 Oświata i wychowanie kwotę „31 218 261” zastępuje się kwotą „30 320 088,46”

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące kwotę „7 353 568” zastępuje się kwotą

„7  167 687,09”, wynagrodzenia i pochodne kwotę „6 149 398” zastępuje się kwotą „6 166 830,66”

W rozdziale 80130 kwotę „15 851 402” zastępuje się kwotą „15 145 894,37”, wynagrodzenia i pochodne kwotę „12 883 230” zastępuje się kwotą „12 917 908”

W rozdziale 80145 Komisje egzaminacyjne kwotę „10 088” zastępuje się kwotą „15 674”, wynagrodzenia i pochodne kwotę „8 340” zastępuje się kwotą „11 971”

W rozdziale 80195 Pozostała działalność kwotę „254 040” zastępuje się kwotą „241 670”

W dziale 851 Ochrona zdrowia kwotę „2 133 500” zastępuje się kwotą „2 718 584”

W rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego-  kwotę „2 133 500” zastępuje się kwotą „2 111 584”, dodaje się zapis:” rozdział 85111 Szpitale ogólne a) dotacja dla COM Jarosław kwota 607 000”

W dziale 852 Pomoc społeczna kwotę „12 290 629” zastępuje się kwotą „13 349 479”

W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze kwotę „1 436 357” zastępuje się kwotą „1 500 933” ; wynagrodzenia i pochodne kwotę „753 000” zastępuje się kwotą „783 000” , dotacje kwotę „335 855” zastępuje się kwotą „370 431”

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwotę „9 259 884” zastępuje się kwotą „10 235 884”;kwotę „8 739 884” zastępuje się kwotą „9 976 884”, wynagrodzenia i pochodne kwotę „7 121 673” zastępuje się kwotą „7 073 673”; wydatki majątkowe kwotę „520 000” zastępuje się kwotą „259 000”

W rozdziale 85204 Rodziny zastępcze kwotę „1 288 688” zastępuje się kwotą

„1 306 962” ; kwotę „48 386” zastępuje się kwotą „66 660”

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotę „2 322 315” zastępuje się kwotą „2 316 415”

W rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności kwotę „424 900”

zastępuje się kwotą „419 000”

W rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wynagrodzenia i pochodne kwotę

 „1 504 597” zastępuje się kwotą „1 509 797”

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę „9 732 049” zastępuje się kwotą „12 172 561”

W rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze kwotę „2 622 000” zastępuje się kwotą „2 949 407” , kwotę „1 705 000” zastępuje się kwotą „2 032 407”

W rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne kwotę „1 983 456” zastępuje się kwotą „1 933 456”

dodaje się zapis :”rozdział  85415 Pomoc materialna dla uczniów kwota 12 970”

W rozdziale 85419 Ośrodki Rewalidacyjno-wychowawcze kwotę „2 800 000” zastępuje się kwotą „4 950 735 w tym :dotacje 4 950 735”

W rozdziale 85495 Pozostała działalność kwotę „20 880” zastępuje się kwotą „20 280”

Ogółem wydatki kwotę „79 433 438” zastępuje się kwotą „84 750 176,01”

Załącznik Nr 6 otrzymuje nazwę:” Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2008 r.”

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę „4 778 000” zastępuje się kwotą „4 781 000”

W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej kwotę „4 778 000” zastępuje się kwotą „4 781 000”, wynagrodzenia i pochodne kwotę „3 400 000” zastępuje się kwotą „3 870 804”

W dziale 851 Ochrona zdrowia kwotę „2 133 500” zastępuje się kwotą „2 111 584”

w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego kwotę „2 133 500” zastępuje się kwotą „2 111 584”

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotę „424 900” zastępuje się kwotą „419 000” w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności kwotę „424 900” zastępuje się kwotą „419 000”

Załącznik nr 7 otrzymuje nazwę „ Wydatki na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2008 rok”

Załącznik Nr 8 otrzymuje nazwę : „Zadania inwestycyjne powiatu na 2008 rok”

W dziale 600 Transport i łączność kwotę „1 629 609” zastępuje się kwotą „3 430 582,55”

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe kwotę „1 629 609” zastępuje się kwotą „2 501 516,30”; w dziale 852 Pomoc społeczna kwotę „520 000” zastępuje się kwotą „259 000”; w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej kwotę „520 000” zastępuje się kwotą „259 000”

dodaje się zapis :”rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - kwota 929 066,25 ; rozdział 85111 Szpitale ogólne – kwota 607 000”

kwotę ogółem „2 941 609” zastępuje się kwotą „5 088 582,55”

Załącznik Nr 9 otrzymuje nazwę „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności na 2008r.

W załączniku Nr 9 kwotę „2 006 112” zastępuje się kwotą „2 071 900,46”, kwotę „887 915” zastępuje się kwotą „1 110 480,69”, kwotę „1 118 197” zastępuje się kwotą „961 419,77”

Załącznik Nr 10 otrzymuje nazwę:”Wydatki na rok 2008 związane z wieloletnim programem inwestycyjnym pn.: „Rozwój infrastruktury oświatowej i drogowej Powiatu Jarosławskiego”

Załącznik Nr 11 otrzymuje nazwę „Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego w 2008 roku”

W dziale 852 Pomoc społeczna kwotę „404 241” zastępuje się kwotą „457 091”

W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze kwotę „335 855” zastępuje się kwotą „370 431”; w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze kwotę „48 386” zastępuje się kwotą „66 660”; kwotę ogółem „416 241” zastępuje się kwotą „469 091”

W załączniku nr 13 dotyczącym dotacji z budżetu dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych” w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę „4 505 000” zastępuje się kwotą „6 983 142” , w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze kwotę „1 705 000” zastępuje się kwotą „2 032 407”

W rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze kwotę „2 800 000” zastępuje się kwotą „4 950 735”; kwotę ogółem „4 818 800” zastępuje się kwotą „7 296 942”

W załączniku nr 15 dotyczącym planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych przychody kwotę „17 000” zastępuje się kwotą „22 751”,wydatki kwotę „17 000” zastępuje się kwotą „22 751”; kwotę „417 000” zastępuje się kwotą „422 751”

W załączniku nr 16 dotyczącym Fund. Ochrony Środow. i Gosp.Wodnej stan funduszu na początek roku kwotę „12 630” zastępuje się kwotą „17 105”

przychody kwotę „180 000” zastępuje się kwotą „190 000”

wydatki kwotę „180 000” zastępuje się kwotą „190 000”

stan funduszu na koniec roku kwotę „12 630” zastępuje się kwotą „17 105”

W załączniku nr 17 dotyczącym Pow. Fund. Gospod. Zasobem Geodezyjnym i Kartograf.

stan funduszu na początek roku kwotę „289 849” zastępuje się kwotą „955 248”;

stan funduszu na koniec roku kwotę „92 949” zastępuje się kwotą „758 348”

W załączniku Nr 18 dotyczącym przychodów i rozchodów dochody ogółem kwotę „82 633 438” zastępuje się kwotą „87 950 176,01”;wydatki ogółem kwotę „79 433 438” zastępuje się kwotą „84 750 176,01”

Dodaje się załącznik nr 19 dotyczący dotacji celowych z budżetu dla innych jednostek sektora finansów publicznych związanych z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego na 2008 rok.

 

          &n